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縣委、縣政府高度重視審計查出問題整改工作，2022年縣兩辦印發(fā)《關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的實施意見》，推動全縣審計整改工作制度化、規(guī)范化，堅持把推動審計查出問題整改作為推動高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)也多次就抓好審計整改工作作出重要指示和批示，提出明確要求。全縣各相關(guān)單位堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于審計查出問題整改工作的部署要求，認真執(zhí)行縣十七屆人大常委會第十二次會議有關(guān)審議意見，推動整改工作取得明顯成效。

一、2022年縣級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計查出問題整改情況

1.預(yù)算編制不夠科學(xué)。對縣級預(yù)算年初預(yù)備費設(shè)置未達法定比例問題，縣財政局在編制2024年預(yù)算時，嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置預(yù)備費。

2.預(yù)算指標(biāo)分配和追加不夠及時。對年初代編預(yù)算中有2.72億元未按規(guī)定在當(dāng)年6月30日前下達的問題，縣財政局盡量減少代編預(yù)算項目數(shù)量及規(guī)模，對于確定的代編預(yù)算項目，按規(guī)定時間分解下達；對上級專項轉(zhuǎn)移支付中有4.36億元未在30日內(nèi)分解下達的問題，縣財政局督促主管部門及時制定資金分配方案，及時下達上級專項轉(zhuǎn)移支付。

3.預(yù)算執(zhí)行管理不夠到位。對0.78億元非稅收入未及時繳入國庫問題，2023年初已補繳入庫；對84個一般公共預(yù)算資金安排的項目預(yù)算執(zhí)行率低問題，縣財政局優(yōu)化部門預(yù)算編制，提高預(yù)算的可執(zhí)行性，對執(zhí)行率低的項目，壓減下一年度預(yù)算或取消同類項目；對資金撥付至實有資金賬戶問題，縣財政局2023年7月將困難群眾生活補貼通過“一卡通”平臺發(fā)放。

4.決算草案編制不夠準(zhǔn)確。對未將財政專戶資金在決算報告中單獨反映問題，在2023年決算時按要求反映；對未將稻谷補貼支出在決算草案中反映問題，2023年初已補充列報支出；對把預(yù)撥平臺公司下年度經(jīng)費0.37億元列入當(dāng)年一般公共預(yù)算支出問題，縣財政局減少提前預(yù)撥下年度經(jīng)費。

二、部門預(yù)算執(zhí)行和和決算草案審計查出問題整改情況

1.違規(guī)使用財政資金。對11家單位（部門）未按預(yù)算用途使用財政資金問題，通過完善財務(wù)管理制度，召開會議加強學(xué)習(xí)等，加強預(yù)算支出管理；對6家單位超預(yù)算支出“三公”經(jīng)費23.49萬元問題，相關(guān)單位通過完善制度、加強支出管理等方式，嚴(yán)格按規(guī)定列支“三公”經(jīng)費；對1家單位違規(guī)出借財政資金48萬元給企業(yè)問題，縣環(huán)境衛(wèi)生管理處已將出借給企業(yè)的資金收回。

2.非稅收入管理不規(guī)范。對違規(guī)收取下屬單位款項159萬元問題，縣衛(wèi)健委加強管理，今后嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕違規(guī)收費；對應(yīng)收未收國有資產(chǎn)出租收入80萬元問題，現(xiàn)已收回40萬元，縣融媒體中心將于2024年2月底前將剩余40萬元收繳到位；對3家單位將利息收入、國有資產(chǎn)出租收入77.50萬元以暫存款名義繳入財政專戶問題，縣法院完善了非稅繳費系統(tǒng)中的收費項目，縣融媒體中心、縣城管局加強財務(wù)學(xué)習(xí)，今后嚴(yán)格按照規(guī)定收入科目開具非稅票據(jù)。

3.政府采購管理不到位。對2家單位2個采購項目未按規(guī)定公告政府采購合同問題，相關(guān)單位已將合同在指定平臺上公告。

4.會計核算不準(zhǔn)確。對5家單位1221.60萬元資產(chǎn)未及時入賬問題，相關(guān)單位已將資產(chǎn)補充記賬；對8家單位決算草案與賬務(wù)支出不符、賬表數(shù)據(jù)不一致問題，相關(guān)單位通過完善制度、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等方式，規(guī)范決算草案編制。

三、重點專項審計查出問題整改情況

（一）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)相關(guān)政策和資金專項審計查出問題整改情況

1.規(guī)劃編制執(zhí)行不科學(xué)。對高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃未提出優(yōu)先把“糧食生產(chǎn)功能區(qū)”“重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)”耕地全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已把“兩區(qū)”建設(shè)全部納入規(guī)劃，將逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；對0.12萬畝新增地塊不在原規(guī)劃項目庫范圍問題，項目調(diào)整方案已經(jīng)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳批準(zhǔn)；對將843畝未采取安全利用措施的污染土壤納入建設(shè)區(qū)問題，采取措施降低土壤重金屬生物有效性或含量，保障農(nóng)產(chǎn)品達標(biāo)生產(chǎn)；對將140.34畝非“集中連片”的零星地塊納入規(guī)劃問題，根據(jù)省廳選項入庫編報要求，自2023年起對此類尚未建設(shè)的田塊允許按“填平補齊”原則進行設(shè)計和建設(shè)。

2.工程建設(shè)管理不完善。對1個勘察設(shè)計項目在確定中標(biāo)人前已完成設(shè)計服務(wù)工作問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局今后將規(guī)范招投標(biāo)程序；對13個項目未按規(guī)定在省級以上平臺發(fā)布招標(biāo)公告問題，從2022年開始全部在連云港市公共資源交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告；對12個項目建設(shè)內(nèi)容未按年度實施計劃和初步設(shè)計執(zhí)行且未辦理調(diào)整手續(xù)問題，龍苴鎮(zhèn)、小伊鎮(zhèn)已補充項目變更手續(xù)；對1個項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整超過縣級部門審批權(quán)限問題，已按各級審批權(quán)限要求上報項目區(qū)工程建設(shè)內(nèi)容調(diào)整報告；對部分項目結(jié)算審核隨意調(diào)整單項工程的數(shù)量、單價，未真實反映竣工情況問題，已委托會計師事務(wù)所重新審核工程造價核算報告；對25個建設(shè)項目未對實際土方量進行完工測繪，均以初步測繪數(shù)據(jù)作為結(jié)算依據(jù)問題，加強對第三方審計單位的約束和管理，按照相關(guān)規(guī)范對土方工程進行審核；對5個項目存在建設(shè)質(zhì)量不達標(biāo)、未按圖施工等問題，已責(zé)令施工單位按審計要求整改、按標(biāo)準(zhǔn)拆除重做，加強項目管理和監(jiān)督檢查。

3.資金管理使用不規(guī)范。對省以上高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)指標(biāo)4.15億元未在30日內(nèi)分解下達的問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在財政一體化平臺先行編報年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目績效目標(biāo)，縣財政局將省級指標(biāo)及時分解下達到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；對高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1001.11萬元閑置在部門1年以上問題，加快推進項目建設(shè)進度，對實施完成的項目將在驗收和審計后將資金及時支付到位；對超范圍使用2020年度農(nóng)田建設(shè)補助資金493.17萬元問題，侍莊街道已將4.47萬元資金退回縣財政專戶，縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)已將488.70萬元退回縣財政專戶；對2個項目超標(biāo)準(zhǔn)支出田間交通費155.62萬元問題，今后將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.建后管護和利用不到位。對3.26萬畝已建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田未劃入永久基本農(nóng)田問題，在全縣永久基本農(nóng)田儲備區(qū)補劃時，把符合條件的土地優(yōu)先劃入永久基本農(nóng)田保護區(qū)；對0.42萬畝已建成項目未及時“上圖入庫”問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將在工程款撥付到位后申請竣工驗收；對“上圖入庫”數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題，從2022年開始，全部根據(jù)國土最新三調(diào)圖斑數(shù)據(jù)開展“上圖入庫”工作；對25個項目竣工驗收后未按規(guī)定辦理資產(chǎn)移交并登記造冊問題，對2020年和2021年已完成項目，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局配合縣財政局，做好年度固定資產(chǎn)移交相關(guān)賬務(wù)核算工作，并督促相關(guān)鎮(zhèn)街做好資產(chǎn)登記和入賬工作；對已建成項目管護不到位，6個項目設(shè)施出現(xiàn)毀損未及時修復(fù)問題，相關(guān)鎮(zhèn)街已對渠道進行清理、對損壞建筑物進行修復(fù)，下車鎮(zhèn)、東王集鎮(zhèn)已責(zé)令施工單位在秋冬時節(jié)對防護林苗木進行缺額補栽。

（二）新冠防控相關(guān)資金管理使用專項審計查出問題整改情況

1.未按用途使用專項資金。對221.08萬元核酸檢測專項資金用于核酸基地建設(shè)支出、防控點建設(shè)、隔離點工作經(jīng)費等其他支出問題，縣衛(wèi)健委結(jié)合實際情況對賬務(wù)進行調(diào)整；對5.23萬元疫情防控專項資金用于日常辦公經(jīng)費支出問題，縣交通局出臺《灌云縣交通運輸局專項資金管理辦法》，加強專項資金管理。

2.會計處理不規(guī)范。對采購的口罩、防護服等7604.83萬元抗疫物資未計入庫存物品賬問題，縣衛(wèi)健委已按照有關(guān)會計制度，將防護物資登記入賬；縣發(fā)改委已按要求正確核算涉疫物資采購并及時進行確認、登記、調(diào)整賬務(wù)處理；對采購的皮卡車、臺式電腦等413.98萬元未計入固定資產(chǎn)賬問題，縣衛(wèi)健委已將未入賬固定資產(chǎn)進行補錄；對機場隔離點工程建設(shè)支出497.78萬元未記入在建工程賬問題，縣衛(wèi)健委已作調(diào)賬處理，納入在建工程核算。

（三）其他專題審計查出問題整改情況

1.地方政府專項債券發(fā)行使用專題審計查出問題整改情況：對建設(shè)儲備項目申報需求不符合政策規(guī)定投向領(lǐng)域問題，縣發(fā)改委加強政策學(xué)習(xí)，仔細研究專項債規(guī)定投向領(lǐng)域，嚴(yán)格把關(guān)申報項目，確保申報項目條件成熟；對6個專項債券項目收益未達預(yù)期問題，縣財政局督促相關(guān)單位加快項目推進，盡快完成竣工驗收投入使用，并根據(jù)融資平衡方案歸集收益；對5家單位14個專項債券項目未開展績效自評工作問題，相關(guān)單位目前已完成績效自評價工作。

2.農(nóng)村公路養(yǎng)護資金管理使用情況專題審計查出問題整改情況：對196.78萬元養(yǎng)護工程資金違規(guī)用于支付鄉(xiāng)道、村道日常養(yǎng)護問題，縣交通局積極爭取將農(nóng)村公路養(yǎng)護資金及管理運行經(jīng)費和人員支出納入一般公共財政預(yù)算，并要求各部門養(yǎng)護資金專款專用，不得違規(guī)列支；對2022年度農(nóng)村公路養(yǎng)護項目績效自評價指標(biāo)中資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率等數(shù)據(jù)與實際不相符問題，縣交通局一方面向財政局申請2022年度剩余養(yǎng)護補助資金，另一方面修改績效自評價預(yù)算執(zhí)行率數(shù)據(jù)，如實進行自評價。

3.科技創(chuàng)新發(fā)展政策落實和資金績效專項審計查出問題整改情況：對2022年省科技專項資金有70萬元未在30日內(nèi)及時分解下達的問題，縣財政局已將70萬元指標(biāo)下達給縣科技局；對相關(guān)部門未制定瞪羚企業(yè)培育方案、建立瞪羚企業(yè)培育工作體系問題，縣科技局已制定《灌云縣瞪羚企業(yè)培育工作方案》，組織開展了2023年度瞪羚企業(yè)推薦工作。

4.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項審計查出問題整改情況：對從職業(yè)教育質(zhì)量提升工程專項經(jīng)費中支出公用經(jīng)費56.35萬元問題，縣中專出臺《江蘇省灌云中等專業(yè)學(xué)校專項資金管理辦法》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用專項資金；對從中職助學(xué)金中支出人員和公用經(jīng)費31.82萬元問題，縣中專出臺《江蘇省灌云中等專業(yè)學(xué)校經(jīng)費預(yù)算管理制度辦法》，今后嚴(yán)格按照規(guī)定使用財政資金。

四、重大投資項目審計查出問題整改情況

1.基本建設(shè)程序履行不到位。對園林綠化工程建設(shè)管養(yǎng)有2個項目設(shè)計方案未經(jīng)審查、有8個項目未辦理質(zhì)監(jiān)手續(xù)問題，縣住建局將委托有相應(yīng)資格的設(shè)計單位承擔(dān)綠化工程的設(shè)計，組織相關(guān)專家對設(shè)計文件進行評審，未經(jīng)審查不得擅自施工；經(jīng)濟開發(fā)區(qū)召開專門會議，明確在今后園林綠化工程施工結(jié)束后嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定申請工程竣工驗收，出具《工程質(zhì)量監(jiān)督報告》；對九年制實驗學(xué)校小學(xué)部建設(shè)項目和隔離醫(yī)學(xué)觀察點項目未編制初步設(shè)計及概算問題，恒馳公司、縣衛(wèi)健委加強學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照建筑工程規(guī)范，履行建設(shè)手續(xù)；對隔離醫(yī)學(xué)觀察點項目未辦理施工圖審查手續(xù)問題，縣衛(wèi)健委出臺了《灌云縣衛(wèi)健系統(tǒng)項目建設(shè)管理制度》，規(guī)范施工圖審查手續(xù)；對伊云湖應(yīng)急備用水源項目一期工程先開工后辦理用地規(guī)劃等手續(xù)問題，縣水利局已將相關(guān)審批手續(xù)完善到位；對九年制實驗學(xué)校小學(xué)部建設(shè)項目先開工后辦理施工許可證問題，恒馳公司將嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證后方可施工。

2.招投標(biāo)管理不規(guī)范。對伊云湖應(yīng)急備用水源項目跟蹤審計應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)、工程初步設(shè)計未在國家和省指定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告問題，東勝公司、縣水利局今后將依法、依規(guī)加強項目招投標(biāo)管理工作；對伊云湖應(yīng)急備用水源一期工程和隔離醫(yī)學(xué)觀察點建設(shè)監(jiān)理服務(wù)采購的招標(biāo)文件編制不嚴(yán)謹(jǐn)問題，縣水利局、衛(wèi)健委將加強對招標(biāo)代理機構(gòu)編制的招標(biāo)文件審查與監(jiān)督管理；對園林綠化工程建設(shè)管養(yǎng)有3個項目在招標(biāo)中未將企業(yè)信用分列入評分項、有1個項目投標(biāo)保證金金額設(shè)置不合理、有1個項目投標(biāo)人資格設(shè)置不合理問題，縣住建局、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)專門召開會議學(xué)習(xí)相關(guān)文件，明確招標(biāo)投標(biāo)時根據(jù)相關(guān)規(guī)定將企業(yè)信用分列入評分項中，規(guī)范招投標(biāo)管理，住建局要求招標(biāo)代理單位對投標(biāo)人不得隨意設(shè)置限定條件，經(jīng)開區(qū)要求招標(biāo)代理單位規(guī)范收取投標(biāo)保證金；對九年制實驗學(xué)校小學(xué)部高、低壓柜和變壓器采購及安裝項目評標(biāo)委員會未按招標(biāo)文件要求對投標(biāo)文件進行評審、跟蹤審計及竣工結(jié)算審計服務(wù)未按照招標(biāo)文件與中標(biāo)人訂立書面合同問題，恒馳公司已完善內(nèi)部制度，按要求加強監(jiān)管。

3.現(xiàn)場管理不到位。對園林綠化工程建設(shè)管養(yǎng)部分項目施工單位項目負責(zé)人未取得園林綠化項目經(jīng)理資質(zhì)證書問題，縣住建局嚴(yán)格執(zhí)行園林綠化項目經(jīng)理持證上崗制度，加強項目管理；對九年制實驗學(xué)校小學(xué)部建設(shè)項目EPC總承包單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員與投標(biāo)文件和合同約定的管理人員不完全一致、跟蹤審計及竣工結(jié)算審計單位未按投標(biāo)文件和合同要求進行人員配備、駐場等問題，恒馳公司已加強項目管理，履行合同內(nèi)容；對伊云湖應(yīng)急備用水源項目二期施工監(jiān)理現(xiàn)場管理人員與投標(biāo)文件不完全一致，且大部分未辦理變更手續(xù)問題，縣水利局要求項目法人加強合同管理，嚴(yán)格審查、監(jiān)督各參建單位專業(yè)人員的配置；對隔離醫(yī)學(xué)觀察點建設(shè)項目未經(jīng)設(shè)計單位同意以簽證單形式變更設(shè)計內(nèi)容、委派的監(jiān)理人員人數(shù)、配備的專監(jiān)不符合投標(biāo)文件約定，監(jiān)理人員的變動未履行報批手續(xù)問題，縣衛(wèi)健委出臺了《灌云縣衛(wèi)健系統(tǒng)項目建設(shè)管理制度》，明確變更簽證和概算調(diào)整管理制度、監(jiān)理等參建各方人員到位情況的管理、監(jiān)督制度等，并對監(jiān)理方約談?wù)摹?/span>

五、重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況

1.查封、扣押、凍結(jié)等涉案財物集中管理不到位。對同時開設(shè)兩個賬戶用于存放涉案款項問題，縣公安局已停用了一個賬戶，按規(guī)定保留一個賬戶；對涉案物品信息登記不完整，扣押清單、證據(jù)保全清單均未詳細載明重要登記信息問題，已責(zé)令當(dāng)事人作出整改，并開展相關(guān)部署會議，加強涉案財物管理。

2.減稅降費政策落實不到位。對未及時退還取保候?qū)彵ＷC金問題，法制部門已組織專人梳理，確保做到應(yīng)退盡退。

3.公務(wù)用車改革制度落實不到位。對公務(wù)用車加油臺賬管理不規(guī)范，未按規(guī)定登記行駛里程數(shù)，未對公務(wù)用車油耗情況進行評價問題，2022年9月已將公務(wù)用車統(tǒng)一接入縣公務(wù)用車管理平臺，由縣公車辦監(jiān)管，縣公安局安排專人管理；對局機關(guān)違規(guī)占用保安公司和見義勇為基金會車輛3輛問題，已將占用的車輛歸還原單位。

4.政企分開等政策落實不到位。對與保安公司脫鉤不徹底問題，縣公安局已于2022年9月開始停止對保安公司票據(jù)進行審批，全部由保安公司自己負責(zé)，并于2022年12月29日全部搬離縣局大樓，與公安局徹底脫鉤；對公安局加油站未取得規(guī)劃、土地、建設(shè)、消防、環(huán)保等審批手續(xù)，也未整治關(guān)停，存在安全隱患問題，現(xiàn)加油站已停用，加油機已拆除。